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依托致远互联协同运营中台 完达山开启预算管理

 

       2月7日，由完达山乳业股份有限公司（以下简称完达山乳业）捐赠的1220箱乳品运至黑龙江省疾病预防控制中心，分发给奋战在抗疫一线的医务工作人员。
       疫情袭来之时，众多企业纷纷伸出援手，加入抗疫的攻坚战中。乳业“老兵”完达山，除了提供大量物资援助，还响应政府要求，全力生产调度，坚决保障乳品供应。
       在疫情面前，完达山乳业展现了企业的责任与担当。作为中国乳业的领跑者，除了融入血脉的公益基因外，创新更是完达山乳业领跑的关键因素。技术创新、产品创新，当然还有管理创新。数字化时代下，完达山乳业朝着新的目标迈进，变革预算管理模式，实现了预算全过程管理，使各部门预算得到有效控制。
多元发展 预算管理成“紧箍咒” 
       完达山乳业是央企北大荒集团下属的控股公司，50年代末在王震将军的带领下，选址于完达山脚下，建立完达山食品厂，自此，“完达山”牌乳品诞生。历经62年发展，完达山乳业已经拥有资产总额36.8亿元，下辖20家分、子公司，年加工鲜奶能力100余万吨，销售网络遍及全国。
       历经历练的完达山乳业，成为中国乳业的标杆，但是因为下辖分、子公司较多，在整体费用管控、预算管理方面出现一些问题。在预算管理方面，完达山乳业早就已经布局，但是现有的预算管理体系不健全，造成后期预算执行、控制困难；只有部分部门参与了预算编制，且通过手工方式上报，预算的编制、执行过程无法留痕，无法做到事前控制、事中提醒、事后分析。一系列问题导致完达山乳业预算执行没有实时性和效率可信，因此实行效果不甚理想。
       众所周知，财务预算是公司管理的核心环节，良好的财务预算管理为企业的正常运行提供基础的保障。因此，完达山乳业建设一套科学、全程可控的预算管理系统迫在眉睫。
以改革为抓手 突破费控难题
       如何选择满足企业需求的预算管理系统，成为摆在完达山乳业面前的一项重要任务。在选型的过程中，经过多方沟通交流对比，最终完达山乳业与致远互联达成合作。基于对完达山乳业的认识和整体业务需求的理解，互联为其打造了预算编制与汇总、预算执行与分析等应用有序可控的全过程管理，全面提高了完达山乳业的办公效率和员工的积极性。
       基于协同运营中台同时结合企业的预算管理需求，致远互联制定出一套适合于完达山公司全面预算管理的业务模型求，实现了在通讯费、交通费用、招待费、差旅费四项费用方面的管控。
       在新的预算管理模型下，完达山乳业的预算控制周期可以自定义，按照单位、年度、报销周期（1-9月、10-12月）、部门、费用项目为一个维度进行预算控制。预算管理也实现了事中控制，如通讯费、交通费进行报销时，数据直接来源于财务数据，在填写报销单或费用支出单据时可以显示预算余额，并且在报销时能自动带出对应费用项目的预算可用金额，所有的报销费用不能超过项目费用总和。
       针对特殊业务，预算可根据实际情况进行追加和调减，调整审批通过方可执行且调整数据保留痕迹，便于查询；此外，对预算数据和报销数据进行事后分析，财务部门负责定期提取相关数据，预算分析报表每月或一定时间提交给相关领导审阅。
 
       此外，基于互联协同运营中台，完达山乳业实现了与远光系统集成，协同运营中台业务单据直接生成远光系统的财务单据，工作流程缩短，极大提高了效率。
       通过与致远互联的合作，完达山乳业加强了财务监督管理和组织内控，细化和深化了对资金的管理，提高资金的有效性和合理利用，降低了企业的经营风险。费用管理的良好推行，是完达山乳业迈向全面预算管理的开始。
       全面预算管理的建立，也将更进一步推动完达山乳业的生产经营。在当下，完达山乳业将继续响应政府的号召，全力以赴稳定生产，在为抗疫前线送去补给物资的同时，保障市场供应，为打赢这场抗疫保卫战提供最坚强的后盾。
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致远互联，成立于2002年3月，是集协同研究、软件研发、市场营销、渠道销售、支持服务于一体的协同管理全案服务商。该公司专注于为组织级客户提供协同管理软件、解决方案和云服务，软件产品应用于制造、建筑、金融、互联网及政府机构等行业和领域。以“推动客户实现行业领先”为己任，以帮助客户“增加收入、提升效率、降低成本、控制风险”为目标，服务于一体的管理数字化服务公司。

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